报销清单是什么?明细清单是什么？有费用报销单，发票就能报销了吗？
我理解：1、报销清单是报销时由会计对费用项目进行的分类，如差旅、材料、人工的分类，以便于记入明细账。2、明细清单是发票后附的明细表，如发票内容写“办公品”后附表就要列出物品种类来。3、费用报销单我看如同差旅报销单一样，属于粘贴单用于零碎小面额票据粘贴，经领导审批当事人签字方能报销，属于原始凭证。4、大面额机打发票和手工开具剪口发票本身就是完整原始凭证，背面领导和相关人员签字后就可直接报销的，不必粘贴费用报销单。但是也要看你单位财务规定和要求怎么定的啦！
有几项费用需要报（过路费、油费、停车费）报销单上要怎样填写？
1、油费，过路费可以填一张报销单，在报销单的用途上分开。写明油费和过路费就行了。会计做账会根据管理部门还是其它部门发生的费用分别列入不同的科目。
2、把停车费票据黏贴在报销单背面：填写如下
[1]日期，填写报销当天日期
[2]内容写：报销汽车停车费
[3]附件张数，按黏贴汽车停车费单据，如20张，附件写20张
[4]填写金额，小写金额和大写金额
[5]领款人，审批人，领导签字齐全，就能报销。
在报销单上可以把这些内容分别核算，列出具体数据，再进行汇总。财务入账时可以一起计入管理费用——差旅费。而有时候统计报表会要求统计出油品使用情况，这时就方便财务查找了。
扩展资料：
一：填制费用报销单基本要求：
1、填写要素：日期、所附单据张数、用途、金额（小计、合计、小写、大写）、报销人/部门经理签字。
2、*右方“附单据 张”，以发票和附件的张数为准。
二：费用报销单填写样板：
三：粘贴费用发票基本要求：
说明：增值税专用发票“抵扣联”不粘贴，应交予财务部月底统一抵扣。
1、请将票据按不同类别（如地铁、公交、的士、路桥、汽 油、餐费）分开粘贴，将票据张数及金额填写到费用报销单上；
2、贴票时从右往左贴，票间保持一定间隔，保持均匀平整，票据勿超出粘贴单四边边缘线，以便财务人员核点票据张数；
3、贴票时胶水应在票面左侧，勿将胶水涂抹在票面金额区域并保持票据统一正面向上。
附报销单据粘贴单（下图）粘贴发票：
常见错误粘贴：
正确示范
参考资料：
百度百科-报销单
购买办公用品的报销单上需要明细清单吗？
购买办公用品的报销单上一般不需要明细清单，在填写报销单上写注明报销“办公用品”即可，但是最好是有详细的明细清单，因为税务局在管理中一般都会要求报销单上有明细清单，所以最好要补充上明细清单，如果因为购买的办公用品过多发票无法列出明细，可以在发票上填开“办公用品详见清单”字样，在发票后附上所有办公用品清单盖上发票章后附在发票后面。
拓展资料
一、报销单的作用
只要证明款项已经支付就可以了吧报销单上列示的明细摘要说明本单位经手部门及款项的支付原因等，这是单位内部控制的一项手段，因此报销单是必要的
二、报销单的报销项目有哪些
1、在“报销部门”处，填写报销者所属的部门分支;
2、报销日期处如实填写对应地报销日期;
3、单据须标注清晰所附件的张数;
4、报销项目处写清费用支出用途，根据业务性质填写，如去哪出差购买办公用品等，有办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类，具体的分类每个单位有些许差别，但大致相同。
5、写完金额，前面加上“￥”，以防止金额地改动;
6、合计数算清后如实填写;
三、费用报销单和付款凭单的区别?
1、付款凭单是出纳付款凭证，借记应付账款等科目，贷记现金、银行存款等；
2、费用报销单是员工费用支出，借记财务费用、管理费用、销售费用等，贷记现金;
3、付款凭单，是一种授权付款的凭证，即是一种经过事前批准的反映现金支付业务的书面证明，它不是我们目前使用的记帐凭证中的付款凭证，也不是企事业单位内部使用的付款证明。付款凭单制”最突出的特点是把“付款凭单”作为对经济业务发生时的管理和控制。
费用报销单的填写范本是什么?
1、费用报销单上“报销部门”处，写上自已所处的部门，如“财务部”“信息化部”“工程部”等等，如实填写就行。
2、费用报销单上“报销日期”处写上当天的日期，在“单据及附件张数”处，填上你要报销的单据的张数。
3、费用报销单上“费用项目”处写上你所报销的费用的名称，如“办公费”“差旅费”“招待费”“广告宣传费”等等，按报销单内容逐一填写。
4、费用报销单上“报销金额”处写上你所报销的实际金额，用阿拉伯数字填写，记得在数字前加上人民币符号“¥”。
5、费用报销单上“合计”栏处，写上这份报销单的金额合计数，同样用阿拉伯数字填写，记得在数字前加上人民币符号“¥”。
6、费用报销单上“金额大写”处写上这份报销单的金额，这儿用大写金额书写，但金额数要与小写的阿拉伯数字合计数一致。
7、如果此笔报销单是以转帐的方式支付，则在“备注栏”中写上收款单位的公司名称，开户行及帐号，方便出纳及时转帐。
费用报销单中的报销项目应该怎么写？
1.费用报销单必须用蓝、黑水笔书写，用胶水粘贴附件，不得使订书针、大头钉、回形针串别。不符合规定的，财务部门作退回处理。
2.报销的原始发票要求是正规发票，确实无法取得，可以采用《付款凭单》代替，但需写明原因，且金额不得超过100元。发票级次：增值税发票-普通发票-正式收据。
3.对其他部门委托办理的事项，费用需由委托部门承担的，报销单应由经办部门填写，并经委托部门经理签字确认，无委托部门经理签字的，费用记入经办部门账。
交际费招待客人的餐费、礼品、娱乐活动、旅游景点门票等差旅费出差的在途车费、住宿费宿、市内交通费、出差生活补贴交通费市内出差、办事所花费车费车管费车辆花费费用，如：汽油、养路费分摊、过桥路费等会务费参加各种会议而单独列明的费用（费用由总部负担的除外）装修费办公场地、仓库等的装修费用佣金支付的代理费用其他通讯费除移动通讯费之外的其他通讯费广告费支付媒体广告；宣传用资料、小礼品、展示摊位费等报销项目有：包括招待费、办公费、差旅费、电费、水费、电话费、租赁费、审计费、咨询费、无形资产摊销、维修费、低值易耗品摊销、燃油费、运费、邮寄费、保险费、检验费、劳务费、其他、银行手续费、利息收入、利息支出、汇兑损益等
注意：每张报销单只填写一个类型的费用，原始单据粘贴在费用报销单下，收据和发票的单据也要分开。费用报销内容，要根据费用发票的内容来填写。如：1、汽油发票，报销内容写：车辆用汽油。2、办公用具发票，报销内容写：购买办公用品。3、住宿费发票，报销内容写：职工出差住宿费。4、餐费发票，报销内容写：业务招待用餐费。
报销单项目和摘要怎么填写？
项目根据支出的项目，填写差旅费、办公费、交通费等；
摘要写支出费用的原因，像是到哪出差，购买办公用品，何时应酬等等的。
报销项目有：办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类（具体的分类每个单位些许差别，但大致相同）。
要注意的是：每张报销单最好只填写一个类型的费用。
原始单据粘贴在费用报销单下，收据和发票的单据也分一分，因为会计要做帐，混了就很麻烦。
扩展资料：
报销单是科研项目经费开支报销单。
经费报销是指业务经办部门在业务发生取得原始凭据后，按规定的审批程序办理的经费结算活动。
参考资料：百度百科——经费报销
