出差报销单怎么填写
1、在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。
2、“用途”此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用途摘要填写格式是:动词+名词+量词,如:购水泥**吨(或购水泥一批),购A4纸两箱,在备注里可以填写详细内容。
3、“金额”此处填写实际发生金额(发票或收据金额)。
4、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字(小写)。“合计”此行上方有空栏的，划S线注销
5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万。
6、在费用报销单右下角的“报销人”处签字。
7、关于票据粘贴（1）所附发票真实、合法，抬头正确。（2）票据粘贴在费用报销粘贴单上，用胶水粘贴，从左到右,从上向下顺着贴,粘单据时,不超过左边黑线以便装订,粘贴后不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。
8、报销单用签字笔填写,不可用圆珠笔和铅笔.发票报销与收据报销要分别填写。
9、工程项目类费用项目涉及:原材料(钢筋,水泥,沥青及砼等), 材料运杂费(简称运费),机械使用费,修理费,固体燃料（煤）、液体燃料（汽油、柴油）及水、电,环境保护费,安全施工费(建安费),业务招待费，文明施工费,混凝土、钢筋混凝土模板及支架费,脚手架费等。
10、行政办公类的费用项目有:办公费(办公用品),差旅费,通信费，劳动保护费（劳保用品）,汽车费用,业务招待费,印花税，社会统筹公司承担费用（五险）等.最后，把费用报销单和贴好的费用粘贴单重叠对齐，用回形针在左上角固定（也可用胶水粘贴）交由上级领导签字审批后交给财务处。
扩展资料：
首先需要填写自己的报销部门，这里需要写明到底是哪个部门的；
然后就是报销的时间，这个填写自己的时间，然后需要填写自己打报销单凭证数量；
然后再想买费用中填好每一项的项目费用以及费用的用途；
然后就是金额的汇总，这里汇总后需要加上¥，防止别人在前面改写；
然后再各项中填写合计金额，这里使用123456789这样的数字；
还需要将没有填写的地方打上×，有些票据需要用大写；
报销的人需要签字，这里只能自己签字；
最后把发票整理好贴在报销单上即可。
最后弄一张纸贴好发票即可，需要注意不要贴太狠，需要保证看得到。
参考资料：报销单——百度百科
差旅费报销单如何填
1、《差旅费报销单》各项目应据实填写，必须从此单据中列出详细的行程。
此单据中没有列出行程的车费、住宿费不准报销。
2、如报销他人补助款项的，必须有该人员确认签名。
3、该报销单据必须用兰色或黑色墨水笔填写，不准有涂改的痕迹。
4、部门经理负责本部门人员报销凭证的真实性审阅工作，
是指各部门经理在审核的单据上要注明：“已核”或：“属实”字样，并同时签名和日期。
5、财务部负责报销凭证的合法性和金额的精确性的审核工作，
是指财务部审核人员对报销凭证的合法性和精确性进行审核，并签署详细的审核意见。
6、签字时须用兰色或黑色墨水，其他颜色无效。
2017差旅费报销单格式
2017差旅费报销单格式
差旅费报销单是特殊形式的原始凭证报销单，是为更好地反映差旅费的支出情况设计的一种表格。下面是我整理的2017差旅费报销单格式，欢迎大家参阅!
2017差旅费报销单格式一
2017差旅费报销单格式二
2017差旅费报销单格式三
“差旅费报销单”填写标准
1、《差旅费报销单》各项目应据实填写，必须从此单据中列出详细的行程。此单据中没有列出行程的车费、住宿费不准报销。
2、如报销他人补助款项的，必须有该人员确认签名。
3、该报销单据必须用兰色或黑色墨水笔填写，不准有涂改的痕迹。
4、部门经理负责本部门人员报销凭证的真实性审阅工作，是指各部门经理在审核的`单据上要注明：“已核”或：“属实”字样，并同时签名和日期。
5、财务部负责报销凭证的合法性和金额的精确性的审核工作，是指财务部审核人员对报销凭证的合法性和精确性进行审核，并签署详细的审核意见。
6、签字时须用兰色或黑色墨水，其他颜色无效。
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差旅费报销单怎么填写？这个单上的车船费和市内交通费有什么区别？
差旅费报销单的填写步骤如下：
1、《差旅费报销单》各项目应据实填写，必须从此单据中列出详细的行程。此单据中没有列出行程的车费、住宿费不准报销。
2、如报销他人补助款项的，必须有该人员确认签名。
3、该报销单据必须用蓝色或黑色墨水笔填写，不准有涂改的痕迹。
扩展资料：
差旅费报销单的填写注意事项如下：
1、员工报销时按财务部门规定填制报销单据，附原始票据：包括出差申请、机票（明折明扣票）、火车票、汽车票、船票、住宿发票、过路费等，无本人姓名的原始发票须在背面签名。
2、乘坐飞机的，订票费、改签费、退票费、往返机场的车费不予报销。
3、出差补助天数=出差返程日期-出差出发日期。
4、须按财务规定取得并填写真实合法的凭证。对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销；对涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的，不予报销。
5、原始票据丢失、毁损的，当事人须作出详细书面说明及需报销单据明细项目、金额，经直属上级与所在部门第一负责人签批后，报学院、学校分管领导签批报销。
差旅费报销单怎么填？
报销单填写
（1）费用归属部门：填写该项费用所归属的部门，以便于财务按照部门进行核算；
（2）日期：填写提交《报销单》的日期；
（3）费用所属项目。如果是针对特定的项目支出的费用，填写项目名称；如果报销的费用属于日常支出，则无需填写该项；
（4）冲借支金额：如果在报销之前有从公司借款，通过报销来归还公司借款，则需要勾选此项，并填写冲抵借款的金额；如果没有借款，则不需填写此项；
（5）摘要：需详细填写报销的内容和对报销所做的说明，如果空间不足，可另附纸。摘要信息应尽可能避免涂改，如果重要信息填错需要更换重填；如果报销涉及的费用项目有多个，需要分类进行汇总；
（6）付款金额及付款方式：付款金额大小写都需要谨慎填写，不允许涂改，填错需要更换单据重新填写；付款方式可不填，默认为网银支付，有特别需要时需向财务说明；
（7）收款信息：收款单位必须填写，收款人是个人的填写收款人姓名。如果财务已经有收款人指定的收款账户信息，则账号和开户银行可不填写。如果收款人有多个，可以写在摘要区域，也可以另附纸注明；
（8）签字区：填写完毕的单据需要依次经过申请人、部门负责人和CEO签字才能提交给财务部付款或报销，单据填写错误无法更改的，需要重新填写单据并重新办理签字手续；
（9）其他：如果报销单涉及多人、多个项目的，需要另附纸详细列明各人、各项目发生额以及各人应报销的金额。
