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1、首先，运行【金蝶K/3】软件，并完成用户登录；
2、进入【主控台】界面后，依次点击【供应链】-【存货核算】-【凭证管理】-【凭证生成】，进入凭证生成界面；
3、在凭证生成界面，筛选凭证类型，勾选【销售收入-赊销】；
4、点击工具栏的【重设】，进入【条件过滤】选项框；
5、在选项框中，设置过滤条件：【事务类型】、【发票红蓝字】、【记账状态】，点击【确定】；
6、确定后，销售发票记录会显示在【销售收入-赊销】的界面框中，点击工具栏的【全选】，在点击【生成凭证】即可；生成凭证的方式，可以【按单生成凭证】、【按单据类型生成汇总凭证】和【所有选择单据生成汇总凭证】；
1、应收票据如果不能到期收回，应按照其账面余额，借“应收账款”，贷“应收票据”。
2、企业应收票据到期不能收回，应将应收票据转入应收账款，按规定计提坏账准备；
3、有确凿证据表明企业所持有未到期应收票据不能够收回或收回的可能性不大时，应将其账面余额转入应收账款，计提相应坏账
应收票据是指提供货物、劳务等发生的应收款项，通过接受信用票据的形式而收到的票证，一般指承兑汇票。 收回应收票据，是指出票方收回签出的上述票证。
"已到期未兑现的应收票据"是指已经到期的应收票据，但是尚未兑现的款项。在这种情况下，你需要进行以下会计处理：
1.确认坏账损失：将应收票据的账面余额与实际收到的款项之间的差额确认为坏账损失。
2.调整应收账款：将应收票据的账面余额调整为已收到的款项，同时将应收账款的账面余额调整为应收票据的账面余额。
3.冲减财务费用：如果应收票据是带息的，需要冲减财务费用，以反映因未能兑现应收票据而产生的利息损失。
应收票据的终止确定即是指应收票据减少，贷记应收票据科目，根据减少的原因不同，对应的科目也不同。
应交税费——应交增值税（进项税额）
3、未到期的应收票据向银行贴现：
1、通过应收账款核算，按应收票据的账面余额,借记“应收账款”科目,贷记“应收票据”科目。
2、到期未收到款项时,将到期票据的票面金额转入“应收帐款”科目借:应收帐款贷:应收票据到期不能收回的带息应收票据,转入“应收账款”科目核算后,期末不再计提利息,利息只是在备查簿中登记,待实际收到时再冲减收到当期的财务。
既然应收票据无法收回，就把它转到应收账款，以后催收是了。
应收票据到期无法收回时，应将其账面余额转入什么科目-----转入“应收账款”科目，分录为借：应收账款--XX贷：应收票据。
具体的会计分录如下：1、应收票据到期收回应收票据到期前，应将票据提交给开户行，委托开户行查询托收该款项。银行于到期日将款项计入公司帐户。公司收到银行回单后做如下处理：借：银行存款贷：应收票据「票据面值」若为带息商业汇票，到期收回时：借：银行存款贷：应收票据「票据面值」财务费用「票据面值×票面得率×票据期限」。
2、票据到期拒付如果到期的应收票据因付款人无力支付票款而无法按期收回，则当收到银行退回的商业承兑汇票、委托收款凭证、未付票据通知书或拒绝付款证明等时，按应收票据的账面余额，借记“应收账款”科目，贷记“应收票据”科目。到期未收到款项时，将到期票据的票面金额转入“应收帐款”科目借：应收帐款贷：应收票据到期不能收回的带息应收票据，转入“应收账款”科目核算后，期末不再计提利息，利息只是在备查簿中登记，待实际收到时再冲减收到当期的财务。
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