很多朋友对于采购 避免恶意报价和恶意举报不太懂，今天就由小编来为大家分享，希望可以帮助到大家，下面一起来看看吧！
第一条采购付款报销流程1、若有供货商发票未到而需先付款的，应先填写采购申请单，注明材料名称，规格型号，数量，估计价格，金额，运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇等)，并由部门主管签字确认，交相关部门副总经理审核落实，由财务总监审核签字认可，并由总经理签字同意，方可向财务部办理借款手续并支取款项(现金或支票等);2、采购完成后采购员应在一周内报账，采购员持有效单据到财务部结算，即必须附有正确及有效的票据来证实支出，收据、发票必须是正本，并加盖对方公章，复印件、白条将不予受理，采购员采购时应尽可能要求供应商开发票(注：若不能取得收据原件应取得收据传真并同时注明该传真件与原件同具法律效力)，交回财务部，以便财务做账。第二条借款报销流程1、因工作需要向公司暂支借款，需先填写借款单，借据中需标明借款日期、借款金额、借款用途及借款人本人签字。其中借款金额大小写须相符，且借据表面不得涂抹。旧账未清应先核销旧账，否则不可以再借款。2、借款人将填好的借据交由借款人所属的部门经理签字，部门经理需问明借款缘由，确认用途妥当后方可签字审批。3、借款人将部门经理签字后的借据交由财务会计审核后再交相关部门副总经理确认落实，并由财务总监签字审批，总经理签字后视为财务部可以支付该款项。4、财务部出纳员看到签批手续齐全的借据后，方可付款。如有一项签批手续不全，出纳员不予支付。5、借款人需保证在借款之日起一周内报账还款(出差人员则在回公司后一周内结清，对于异地出差人员补充借款应填写借款单，并以传真的方式发回公司，但必须注明：原件与传真件同具法律效力，同时必须把前期的费用报销单据连同借款单一并邮回公司，否则不予报销并承担经济责任，另外对于营销人员借款参照《营销人员薪酬管理办法及费用管理》执行，如需延长时限，应提前通知财务部，无理由的延期还款，财务部有权按每逾期1天，扣除报销总额的5%，超2天10%，依次类推。结算方式：以现金归还或报销单抵扣。第三条日常费用报销流程1、因工作需要购买物品，需先填写采购申请单(办公用品将由行政部统一在月底统计物品种类、数量，编制月度采购计划)，经财务总监和总经理审核同意后方可采购;2、购买物品后需先填写报销单(确保提供正规发票等)，经部门经理确认、财务会计审核、财务总监审批，并由总经理签字同意，方可向出纳支取款项。3、出差人员回公司后，出纳应及时提醒、督促报销。一周内必须完成报销工作。报销内容：按出差管理制度执行。有关请客送礼需预先报请财务总监确认，然后由总经理签字方能实施。报销单填写：写明出差时间、报销内容、金额等，并由部门经理签字确认。4、粮繁加工部的临工工资报销须在一周之内呈报派工单存根联和相应的入库单据，以便会计审核，报销人员持有主管部门领导签字确认后的派工单报销联于每周五下午4：00后到财务部办理支付手续。经财务会计审核，财务经理复核，由部门副总经理签字确认并由财务总监批准落实后上报总经理签字批准方可支付。5、日常种子、下角料等运杂费由承运人员持有效单据到财务部经财务会计审核，财务经理签字落实，并由财务总监签字确认后上报总经理签字批准方可付款。6、报销人将原始票据(正规发票)粘贴规整后，填制费用报销单。费用报销单上需写明报销人、报销日期、报销人所属部门、报销事由、后附单据数量及报销金额。其中报销金额大小写须相符，且费用报销单表面不得涂抹。7、填好的费用报销单需先交由报销人所属部门经理审核，部门经理应确认各项费用为应该发生，方可签字。另外对于营销人员费用报销参照《营销人员薪酬管理办法及费用管理》执行。8、部门经理审核签字后，报销人将报销单交至财务部，由财务会计审核签字并由财务经理签字确认。财务部审核应本着以下原则：(1)、审核单据粘贴是否规范，字迹有无涂抹;(2)、审核各项费用金额大小写是否与后附原始单据金额相符;(3)、审核各项费用发生是否切合实际，有无虚报、多报;(参照费用报销制度)(4)、审核签批手续是否齐全。若以上三条有一项不符合规定，财务部有权将该报销单退还报销人，要求其重新填写。9、财务会计将财务部复核后的费用报销单，上报相关部门副总经理、财务总监及总经理签字审批，总经理签字后视为同意财务部付款。上报时间：每星期二、星期五。10、会计将签字审批手续齐全的费用报销单交至财务部，要求出纳员通知报销人并给予付款。出纳员看到审批手续齐全的费用报销单方可向报销人付款，同时，报销人在领款凭证上签字。如有一项手续不全，出纳员不予支付。报销时间：星期二、星期五下午4：00以后。11、其他报销内容和要求参照相关规定。第四条此制度未涉及事项，暂按总经理的意见核定报销，之后由财务部对该制度进行补充及完善;第五条本制度解释权归公司财务部。原始凭证粘贴整理办法为了规范报账，提高工作效率，减少台前等候时间，也便于日后查账，现将报账过程中原始凭证的粘贴要求和方法介绍给大家，请来财务部报账的同志提前按下列要求做好相关工作。1、票据分类。对于集中较多的同一类型票据要先按照内容进行分类，如办公用品、资料费、市内交通费、差旅费、设备维修费等，按照类别分别粘贴。其中差旅费的票据还应按照差旅费报销单中的项目再次分类，单独粘贴，附到差旅费报销单后边;2、将胶水涂抹在票据左侧背面，沿着粘贴纸装订线内侧和粘贴纸的上、下、右四个边依次均匀排开横向粘贴，避免将票据贴出票外。装订线左侧不要粘贴票据，不要将票据集中在粘贴纸中间粘贴，以免造成中间厚，四周薄，使凭证装订起来不整齐，达不到装订要求;3、如果同类票据大小不一样，可以在同一张粘贴纸上按照先大后小或者先小后大的顺序粘贴;4、票据比较多时可使用多张粘贴纸;5、对于比粘贴纸大的票据或其他附件，粘贴位置也应在票据左侧背面，沿装订线粘贴，超出部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴范围之内。
1、第一，最常用的当然是货比三家了，同一款商品有多家供应商，它们之间因为竞争，会想办法尽量给你优惠或让利。
2、第二，你可以调整订单量的分配，同一款商品如果你分配给某一家供应商的量越大，正常情况下它的生产成本就会更低，它就能给你更低的降价空间。
3、第三，你也要尽量去熟悉供应商的生产工艺和管理，以便更准确和客观的了解供应商的生产成本，防止对方报价过高。
招标采购是指面对竞标人寻求价格的采购方式询价采购是对一些有报价权的大做市商或生产商闻讯价格的采购方式比价采购是比较前后期及当期其他价格的采购方式议价采购是指买卖双方对价格有公平的谈判定价地位的采购方式定价采购是指大的采购商拥有定价权采用定价的方式采购公开市场采购是指对于市场上所有生产商公开价格采购的方式
食堂采购也是存在廉政风险的。食堂采购属于物资管理人员，采购的食品品质、档次、价格都存在差异，而且供货的商家不少，有些商家为了长期取得食堂食材的供应机会，会想方设法与食堂采购负责人搞好关系，有时候就会贿赂采购员；还有的商家想以次充好，价格还是正常的价格，也会拉拢食堂采购人员。所以食堂采购也是存在廉政风险的。
1、采购作业要非常小心，因工作上的失误而造成公司重大的经济损失，采购是要负全责的，做任何事都要注意细节，不能随便的处理任何事。
2、与供应商的任何业务往来一定要在事先沟通好，并将相关信息及时同业务沟通，不能单方面操作。
3、采购工作有一定的诱惑，一定不要迷失自我，不要收供应商回扣或礼品（如有都交上级处理）这样对公司对你都不好，到时候会伤害了自己。
4、同供应商相处，要平等对待，不要认为自己是顾客了不起，这样没有办法和供应商建立良好关系。
5、盯住采购过程，采购作业遇到困难，要立即告诉上级处理，不要等到没有时间汇报上级（解决方案采购员脑子里应该有的），给公司造成损失。
6、盯住公司生产计划，必要时尽早通知供应商采购计划变更情况，把双方的经济损失减少到最小。
7、内部沟通能力是采购员必修的一门课程，可以很大程度上减少你的工作压力。
8、采购员不能以公司名私自开采购单购买自己所需要的材料，或是帮其他人采购材料，这样是违法的。
9、采购没有权利备原材料或安排库存，一定要有业务的备料通知单，也要让领导知道。
10、若因时间紧迫，要求供应商直接寄到顾客时，采购员一定获得上司批准，且各种票据要及时办，采购员应尽量减少此类事情的操作方式
11、由供应商直接寄给顾客的货物一定不能开有任何单据放于货物中，并要求供应商写速递单时填写我司的名字和电话
12、供应商的报价单，采购要了解市场原料的最低价，才知道怎么降价采购员要多同其他公司采购员交流，掌握材料的价格
13、价格谈判的时候，清楚价格形式要清楚，是否到厂、是否含税、多少税，需要在报价单上写清楚，以防时候发生不愉快的争议
14、对于利润过低的销售报价，采购员一定要给上司审核方可报给业务，以保持公司利润空间
15、要建立公司供应商档案，在需要的时候可以随时使用，保证供货安全和选择的多样性
16、采购的账目一定要清楚、可追溯，否则可能损害公司的利益
采购员应注意的事项很多，但我觉得一下这两项是很容易忽视的：
一、廉价物品慎重考虑。供货商如果以比市面行情便宜许多的价格卖给你货物，那么这种商品往往是有问题的。就像我们常说的“便宜没好货”采购人员不可贪小便宜，如在采购过程中贪图价格便宜，会使公司蒙受经济损失切勿上廉价的当。
二、精美包装不可忽视。一种商品的包装，就好似穿上一件衣服，漂亮的包装给人们以美好的感觉，蹩脚的包装会让人产生讨厌的印象。因此，许多商人总是花重金请人设计精美的包装。我们在采购物品时，往往从物品的包装来判断东西的好坏。虽是同样品质、同样价格的东西，一个用塑料包着，一个用精美的包装纸包着，人们就会觉得后者的品质、价格都高于前者。如有些商品在外表看起来是很漂亮，在实际用的时候就发现它其实质量上有问题，是用包装来吸引顾客，所以往往我总是认为包装的好坏往往显示品质的好坏，其实不当然。
我来告诉你我是怎么样采购不熟悉的产品的吧！
1、接到计划或者需求，不熟悉这个东西，既然是公司需要购买的，那相关计划人或者需求人应该是对这个东西有一定了解的，多询问他、
2、网上会是一个很好地方，很多东西都能找到信息。
3、商家，联系多家商家，索取资料，实地看样。多听他们的介绍。多比较，自然就大概知道价格范围和质量差异了。要多听多看，自然慢慢就知晓了！
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